Facturar un albarán en el módulo de gestión

En esta lección aprenderás cómo generar una factura a partir de uno o varios albaranes ya creados. Esta función te permite cerrar el ciclo de venta de forma automática, aprovechando la información existente en los documentos previos sin tener que volver a introducir los datos.

1. Acceder al módulo de albaranes

Desde la pantalla principal del ERP, entra en el área de Gestión Comercial y selecciona la opción Albaranes de venta.
En la parte central verás la lista de todos los albaranes registrados, con sus columnas de número, cliente, fecha e importe.
Puedes utilizar los filtros superiores para buscar el albarán que quieras facturar.

2. Seleccionar el albarán a facturar

Haz clic sobre el albarán correspondiente para resaltarlo.
Si el cliente tiene varios albaranes pendientes, puedes marcarlos todos utilizando la casilla de selección múltiple.
Esto permite agrupar varios documentos en una sola factura, ahorrando tiempo y simplificando la gestión contable.

3. Abrir la opción de facturación

Con los albaranes seleccionados, dirígete a la barra superior de botones y pulsa en “Facturar”.
El sistema abrirá una ventana de confirmación indicando el número de albaranes y el cliente al que se asociará la factura.

En esta pantalla puedes elegir si deseas generar una factura por cada albarán o una única factura agrupada con todos ellos.

4. Confirmar y generar la factura

Tras confirmar la operación, el ERP creará automáticamente el documento de factura con todos los datos trasladados: líneas de producto, precios, impuestos, descuentos y totales.
En la parte superior verás el número de factura asignado y la fecha de emisión.

Desde aquí puedes guardar, imprimir o enviar la factura por correo directamente al cliente. El sistema marcará los albaranes como facturados para evitar duplicidades en el futuro.

5. Revisión del documento generado

Una vez creada la factura, puedes acceder a ella desde el módulo de
Facturas de venta.
En esta vista podrás consultar su contenido, modificar datos menores como observaciones, y controlar el estado del cobro o vencimiento asociado.

Consejo final

La facturación automática de albaranes es una de las herramientas más potentes del módulo de gestión. Utilízala al final de cada jornada o periodo de facturación para mantener al día tus documentos y evitar errores en el seguimiento de ventas.
Recuerda revisar los albaranes pendientes antes de ejecutar la facturación masiva para asegurarte de que todos están correctamente cerrados.